Resumen
/admin/sales/dashboard
Panel inicial para revisar indicadores comerciales, pedidos recientes y pendientes de venta.
Punto de Venta
Gestiona el ciclo comercial de una venta: pedido, comprobante, pago, caja, despacho, envio y seguimiento.
Cuándo usar este módulo
Cuando atiendes una venta en tienda fisica o necesitas emitirla rapidamente desde el POS.
Cuando conviertes pedidos en ventas confirmadas y necesitas registrar pagos o despachos.
Cuando administras promociones, cupones, transportistas o envios asociados a ventas.
Antes de empezar
Registra productos, sedes y stock en Inventario.
Configura empresa, series y comprobantes en Ajustes si vas a emitir a SUNAT.
Crea usuarios y roles para definir quien puede vender, cobrar, aprobar o despachar.
Si usaras caja, confirma que el modulo de caja este activo y crea la caja de trabajo.
Flujo de uso diario
- 1Entra a Comercial -> Resumen para revisar ventas, pedidos y pendientes del dia.
- 2Usa Pedidos cuando la venta todavia esta en preparacion o requiere aprobacion.
- 3Usa Punto de venta para vender rapido, seleccionar productos, aplicar descuentos y cobrar.
- 4Registra pagos en Pagos o desde el detalle de la venta.
- 5Gestiona Despachos y Envios para preparar, entregar o hacer seguimiento del pedido.
- 6Emite comprobantes desde Comprobantes cuando corresponda boleta, factura, nota o guia.
Integración de facturación SUNAT como SEE
Sigue el orden completo: habilitación en SUNAT SOL, configuración por empresa, pruebas y primera emisión en producción.
1. Entiende qué integración usa OhWao
OhWao opera como el sistema propio del contribuyente: genera el XML UBL, lo firma con el certificado digital de la empresa y lo envía directamente a los servicios de SUNAT. En SOL debes trabajar con SEE - Del Contribuyente; no selecciones Facturador SUNAT ni configures un PSE para este flujo.
Responsabilidad del emisor
La empresa que figura en el comprobante conserva la responsabilidad tributaria sobre los datos, la numeración, el envío y la conservación de sus documentos electrónicos.
Qué documentos cubre
El sistema permite emitir facturas, boletas, notas de crédito y débito vinculadas, además de Guía de Remisión Electrónica - Remitente (GRE) cuando se completan sus credenciales API específicas.
Qué devuelve SUNAT
Para comprobantes se registra la CDR de aceptación o rechazo. La GRE usa un ticket asíncrono: puede quedar enviada mientras SUNAT termina de procesarla.
2. Prepara la empresa en SUNAT SOL
Haz esta parte con el representante legal o responsable tributario. El checklist de OhWao es una confirmación por empresa y no reemplaza la validación dentro de SOL.
Verifica el RUC
Confirma que esté ACTIVO, con domicilio HABIDO, afecto a renta de tercera categoría y que no pertenezca al Nuevo RUS. Si una condición no corresponde a tu régimen, consúltala con tu contador antes de continuar.
Habilita SEE - Del Contribuyente
En SUNAT Operaciones en Línea presenta o verifica la incorporación al sistema de emisión desde los sistemas del contribuyente. Registra y confirma un correo electrónico estable para la empresa.
Registra el certificado
Obtén un certificado digital vigente para el RUC emisor y regístralo en SOL. Conserva el archivo exportable .pfx y su contraseña: ambos se necesitarán también en OhWao.
Crea un usuario SOL para el envío
Se recomienda un usuario SOL secundario dedicado. Asígnale el perfil o permiso de envío de documentos electrónicos indicado por SUNAT. En OhWao escribe solo el nombre del usuario; el RUC se toma de la empresa.
Ruta referencial en SOL: Empresas → Comprobantes de Pago → SEE - Del Contribuyente y Envío de Documentos → Registro y mantenimiento de correo y certificados digitales. Los nombres del menú pueden variar cuando SUNAT actualiza SOL.
3. Configura OhWao
Entra a Ajustes → Facturación SUNAT y completa la configuración de la empresa seleccionada. No compartas credenciales entre empresas o RUC distintos.
Credenciales SOL
Ingresa el usuario SOL sin anteponer el RUC y la contraseña correspondiente. El sistema conserva la contraseña existente cuando guardas el formulario sin escribir una nueva.
Certificado .pfx
Carga el archivo .pfx del RUC emisor e ingresa su contraseña. Debe estar vigente y ser el mismo certificado habilitado para la emisión electrónica de esa empresa.
Series
Define series propias: F### para factura, B### para boleta, FC/BC para notas de crédito, FD/BD para notas de débito y T### para GRE. No reutilices series E### generadas por el portal SOL.
Correlativos
Si abres una serie nueva, empieza en 1. Si continúas una serie existente, consulta el último comprobante aceptado y configura el siguiente número disponible. Una vez usada, la numeración queda protegida para evitar retrocesos.
Sedes
Registra dirección y código de establecimiento por sede. Si una sede necesita numeración independiente, habilita sus propias series; de lo contrario usará la configuración global.
GRE Remitente
Registra por separado las credenciales API para Consulta CPE y GRE. Si SUNAT autorizó una misma aplicación para ambos servicios puedes repetir el par, pero cada flujo genera su propio token.
4. Prueba antes de pasar a producción
Usa el entorno Beta para validar estructura, firma y conexión sin mezclar pruebas con la numeración productiva. Los documentos Beta no sustituyen comprobantes reales.
Guarda en Beta
Selecciona Beta (pruebas), guarda y emite casos representativos: una factura con RUC, una boleta, una nota vinculada y una GRE si utilizarás despachos.
Revisa cada respuesta
Confirma que no existan errores de firma, credenciales, tipo de documento, unidad de medida, impuestos, serie o datos del cliente.
Completa el checklist
Marca en OhWao cada requisito externo solo después de comprobarlo en SOL: RUC, régimen, SEE, correo, certificado y usuario autorizado.
Activa Producción
Selecciona Producción, vuelve a revisar series y próximo correlativo, guarda y emite primero un documento controlado. El sistema bloquea producción mientras falten credenciales o confirmaciones.
El servicio Beta valida la integración técnica, pero una respuesta exitosa allí no confirma por sí sola que la empresa esté habilitada para emitir en producción.
5. Emite y controla los comprobantes
Desde Punto de venta o Comercial registra la venta con los datos fiscales correctos y luego emite el documento. La aceptación de SUNAT, no solo la creación local, completa el envío tributario.
Factura
Selecciona un cliente con RUC y razón social válidos. Revisa moneda, tipo de cambio, impuestos, descuentos, dirección y totales antes de enviar.
Boleta
Completa los datos del adquirente cuando sean exigibles para la operación. Verifica el límite y las reglas tributarias aplicables con tu contador.
Notas
Crea la nota de crédito o débito desde el comprobante de referencia, selecciona el motivo correcto y explica la corrección. No edites un comprobante ya aceptado.
Estados
Aceptado SUNAT indica CDR conforme. Procesando o Enviado requiere esperar o consultar el ticket; no dupliques el envío. Error o Rechazado exige leer el mensaje antes de decidir si se reintenta o se crea una nueva emisión.
Archivos y auditoría
Desde el listado descarga el XML firmado, CDR ZIP y representación PDF o ticket. Conserva estos archivos y revisa periódicamente la continuidad de series.
Un rechazo confirmado por SUNAT puede consumir el correlativo. No fuerces su reutilización: corrige la causa y sigue la acción indicada por el sistema.
Pantallas principales
Pedidos
/admin/sales/orders
Lista y seguimiento de pedidos antes de convertirse en venta final.
Ventas
/admin/sales
Historial de ventas confirmadas, detalle de importes, pagos, notas y acciones posteriores.
Punto de venta
/admin/sales/pos
Pantalla de venta rapida para seleccionar productos, cantidades, cliente, metodo de pago y comprobante.
Caja
/admin/sales/caja
Administra cajas, sesiones y reportes para controlar apertura, cierre y movimientos de efectivo.
Pagos
/admin/sales/payments
Consulta y registra pagos asociados a ventas o pedidos.
Despachos y envios
/admin/sales/despachos
Controla preparacion de productos, salida de inventario y entrega al cliente.
Comprobantes
/admin/sales/invoices
Emite, consulta y administra boletas, facturas, notas de credito, notas de debito y guias.
Promociones y cupones
/admin/sales/promotions
Crea reglas comerciales, descuentos y codigos promocionales para ventas y tienda.
Buenas prácticas
Cierra caja al terminar el turno para mantener cuadre entre sistema y efectivo real.
No despaches una venta sin revisar stock y datos de entrega.
Registra pagos con fecha, metodo y referencia para evitar diferencias en Finanzas.
Usa notas de credito o devoluciones en lugar de editar ventas ya cerradas.
Fuentes oficiales
Verifica siempre los requisitos vigentes directamente en SUNAT.
SUNAT: SEE desde los sistemas del contribuyente
Concepto, alcance y características oficiales del SEE - Del Contribuyente.
SUNAT: condiciones para incorporarse
Requisitos de RUC, renta, correo, certificado y solicitud mediante SOL.
SUNAT: certificado digital
Uso del certificado digital y acceso al Certificado Digital Tributario.
Preguntas frecuentes del módulo
Estas respuestas cubren dudas operativas comunes. Si una opción no aparece en tu menú, revisa plan, permisos y configuración de visibilidad.
Depende del plan, permisos y configuracion SUNAT. Revisa Ajustes -> Facturacion SUNAT y los permisos del usuario.
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Escríbenos y te respondemos directo.